国企廉政风险识别评价及管控研究PDF格式文档图书下载

第一章 国有企业党风廉政建设的重要性国有企业党风廉政建设的重要性国有企业党风廉政建设的重要性 1

第一节 国有企业党风廉政建设的重要性国有企业党风廉政建设的重要性国有企业党风廉政建设的重要性 1

一、在思想上要高度认识到国有企业党风廉政建设的重要性 1

二、在领导体制上要有国有企业党风廉政建设的机制保证 2

三、在督促落实上要加强国有企业党风廉政建设制度的实施 2

四、国有企业领导人的业绩考核上要突出党风廉政建设内容 2

第二节 坚定不移地做好国有企业党风廉政建设工作 2

一、健全机制，完善制度，推进党风廉政建设 2

二、把握导向，注重培育，推进党风廉政建设 3

三、落实责任，传承创新，推进党风廉政建设 3

四、强化监督，完善提升，推进党风廉政建设 4

第二章 打造廉洁国企任重而道远 5

第一节 对国有企业“一把手”的监督存在诸多的困难 6

一、企业第一负责人完全自由支配企业资金 6

二、企业内部关键岗位人员唯“一把手”的命令是从，不惜挥霍企业资金讨好“一把手” 7

三、少数国有企业的官僚式管理，导致基层民意受压制 7

第二节 “一把手”决定廉政监督机制的实效 8

第三节 国有企业存在廉政风险 8

一、几千年的“封建思想”在个别国企行政“一把手”上毒性复发 8

二、国有企业内部监督形同虚设 9

三、各个层级的“铁三角”导致监督机制失效 9

第四节 守住国有资产 10

一、杜绝虚开发票，防止国有资产严重流失 11

二、严格监管业务招待费用 12

三、堵住国有企业合作和合资过程中的国有资产流失 12

第五节 管好国有企业掌门人——傍系鉴证考核法 13

一、提出“傍系鉴证考核法”的原因 13

二、考核思路的依据 14

三、操作程序 14

四、评价总结 15

第六节 选好国有企业的后备“掌门人”——釜底观火考察法 15

一、采取“釜底观火考察法”的原因 15

二、操作程序 16

第七节 保护国有企业职工代表的权益 16

第八节 培养基层“一把手”的廉政监督意识 17

一、加强政治学习，树立理想信念 17

二、加强党性锻炼，树立宗旨意识和群众观念，防止权力和原则利益化 18

三、警钟长鸣，不断改造自己的世界观 18

四、提高自身“免疫力”——自我管制能力 18

第九节 建立强有力的主管监督机制 19

一、维护“廉领导”群体 19

二、接受上级的监督 19

第十节 强化国企班子的同级监督 19

一、强化党风廉政教育，提高企业班子成员的集体反腐能力 19

二、强化党风廉政教育，提高党员、干部的反腐能力 20

三、强化同级党委党风廉政建设的主体责任 20

四、强化同级班子的行政监督 21

五、强化民主生活会的监督 21

六、接受同级纪委的监督 21

第十一节 强化国企民主管理 22

一、培养一支廉洁从业的员工队伍 22

二、接受群众监督 22

第十二节 倡导国企班子成员家属亲情监督 22

一、培养廉洁的亲情群体 22

二、接受家庭亲人的监督 23

第三章 国有企业廉政风险管理有利于从源头扼制腐败 24

第一节 国有企业廉政风险识别、评价和管控程序的设计要求 24

一、要与中央《建立健全惩治与预防腐败体系2013—2017年工作规划》要求相一致 24

二、国有企业廉政风险识别、评价和管控程序要求企业内部规章制度要健全 25

三、制定国有企业廉政风险识别、评价和管控程序要有明确的目的 25

第二节 国有企业廉政风险识别、评价和管控程序的实施条件 26

一、国有企业廉政风险识别、评价和管控程序配套的企业规章制度条文要具体 26

二、国有企业廉政风险识别、评价和管控程序要求企业严格执行相关制度 26

第三节 国有企业廉政风险识别、评价和管控程序的关键 27

一、国有企业廉政风险识别、评价和管控程序首先强调制度风险 28

二、国有企业廉政风险识别、评价和管控程序着重监督管理风险 29

三、国有企业廉政风险识别、评价和管控程序有效控制执行风险 29

第四节 国有企业廉政风险识别、评价和管控程序的特点 29

一、国有企业廉政风险识别、评价和管控程序的预警制度 30

二、国有企业廉政风险识别、评价和管控程序的监督改正制度 30

三、国有企业廉政风险识别、评价和管控程序的风险验收制度 30

第五节 国有企业廉政风险识别、评价和管控程序的执行评价 31

一、国有企业廉政风险识别、评价和管控的制度评价 31

二、国有企业廉政风险识别、评价和管控的控制评价 31

三、国有企业廉政风险识别、评价和管控的执行评价 31

第六节 国有企业廉政风险识别、评价和管控程序的五大体系 32

一、保障体系 32

二、风险识别和预警体系 33

三、监督体系 33

四、评价与改进体系 34

五、惩处体系 34

第四章 国有企业廉政风险识别评价及管控程序 35

第一节 廉政风险管控概述 35

一、风险和风险管理 35

二、廉政风险 36

三、廉政风险管控 37

第二节 廉政风险管控机制 38

一、廉政风险管控领导机制 38

二、廉政风险管控工作机制 39

三、廉政风险管控教育机制 40

四、廉政风险管控制度机制 41

五、监督机制 44

第三节 廉政风险管控程序 47

一、识别并评价风险等级（计划阶段） 47

二、制定并实施管控措施（执行阶段） 50

三、检查及评定管控绩效（检查阶段） 55

四、改进及完善管控体系（改进阶段） 55

第五章 国有企业基层企业中层干部选拔任用廉政风险管控（管控程序流程示例） 57

第一节 风险点识别 57

一、提出廉政风险点（中层管理干部的选拔和任用操作环节） 57

二、风险表现形式 61

三、涉及岗位或人员 62

第二节 风险等级评价 62

第三节 廉政风险的主要管控措施 62

第六章 国有企业廉政风险识别评价及管控程序所用到的企业内部各种制度（示例） 67

第一节 目标管理制度（示例） 67

反腐倡廉建设责任目标管理规定 67

第二节 反腐倡廉教育制度（示例） 71

党委理论学习中心组学习制度 72

基层党支部学习会制度 74

廉政党课及党员干部培训制度 76

廉心教育及廉政文化建设保障制度 79

第三节 反腐倡廉责任制度（示例） 81

反腐倡廉建设责任制 82

第四节 干部管理制度（示例） 87

中层干部管理规定 87

中层干部考核管理办法 97

第五节 民主决策制度（示例） 100

“三重一大”民主决策制度实施细则 101

党委会议事规则 114

院长办公会制度 116

第六节 廉洁从业制度（示例） 119

加强重点岗位人员廉洁从业管理和监督规定 119

贯彻落实中央“八项规定”、改进工作作风实施细则 123

领导职务消费管理规定 124

领导公务用车管理规定 130

领导干部个人重大事项报告制度 132

第七节 业务流程管理制度（示例） 135

法人代表授权委托管理办法 136

财务管理制度 139

工程项目外包管理办法 171

物资（设备）采购招标实施细则 174

合同管理办法 184

合同专用章管理制度 196

第八节 监督管理制度（示例） 197

民主生活会制度 198

经济责任审计管理办法 200

内部审计实施细则 208

招标监督管理实施细则 216

党务公开党内情况通报制度 222

院务公开实施办法 225

职工代表大会联席会议制度 235

党风廉政建设工作联席会议制度 237

职工代表参与日常民主管理办法 238

党风廉政监督员制度 240

领导干部述职述廉制度 242

第九节 惩处制度（示例） 244

信访办理工作制度 245

廉政风险预警防控制度 247

诫勉谈话工作制度 254

廉政风险责任追究管理办法 257

案件查办工作制度 261

第十节 评定与考核制度（示例） 264

廉政风险管控绩效评定管理规定 264

反腐倡廉建设责任制考核评价细则 268

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