合同风险管理与内部控制 理论实务案例PDF格式文档图书下载

第一章　合同风险管理与内部控制理论分析 1

第一节　合同及合同管理概述 1

第二节　合同风险管理与内部控制概述 8

第二章　企业整体层面合同内部控制案例分析 33

第一节　ABC集团股份有限公司合同管理制度及其分析 33

第二节　XYZ股份有限公司合同管理制度及其分析 55

第三章　购销合同风险管理与内部控制 63

第一节　购销合同概述 63

第二节　购销合同管理的职责分工与授权审批 65

第三节　购销合同职责分工与一般管理流程 69

第四节　购销合同准备阶段的风险分析及其控制方法 71

第五节　购销合同履行阶段的风险分析及其控制方法 76

第六节　购销合同内部控制典型案例分析 82

第七节　购销合同范本 83

第四章　建设工程合同风险管理与内部控制 94

第一节　建设工程合同概述 94

第二节　建设工程合同管理的职责分工与授权审批 95

第三节　建设工程合同职责分工与一般管理流程 98

第四节　建设工程合同招投标阶段的风险分析及其控制方法 100

第五节　建设工程合同履行阶段的风险分析及其控制方法 102

第六节　建设工程合同内部控制典型案例分析 106

第七节　建设工程合同范本 108

第五章　加工承揽合同风险管理与内部控制 115

第一节　加工承揽合同概述 115

第二节　加工承揽合同管理的职责分工与授权审批 117

第三节　加工承揽合同职责分工与一般管理流程 118

第四节　加工承揽合同准备阶段的风险分析及其控制方法 120

第五节　加工承揽合同履行阶段的风险分析及其控制方法 125

第六节　加工承揽合同内部控制典型案例分析 127

第七节　加工承揽合同范本 128

第六章　货物运输合同风险管理与内部控制 131

第一节　货物运输合同概述 131

第二节　货物运输合同管理的职责分工与授权审批 132

第三节　货物运输合同职责分工与一般管理流程 134

第四节　货物运输合同准备阶段的风险分析及其控制方法 135

第五节　货物运输合同履行阶段的风险分析及其控制方法 137

第六节　货物运输合同内部控制典型案例分析 143

第七节　货物运输合同范本 144

第七章　供用电合同风险管理与内部控制 148

第一节　供用电合同概述 148

第二节　供用电合同管理的职责分工与授权审批 150

第三节　供用电合同职责分工与一般管理流程 151

第四节　供用电合同准备阶段的风险分析及其控制方法 153

第五节　供用电合同履行阶段的风险分析及其控制方法 154

第六节　供用电合同内部控制典型案例分析 157

第七节　供用电合同范本 159

第八章　仓储保管合同风险管理与内部控制 165

第一节　仓储保管合同概述 165

第二节　仓储保管合同管理的职责分工与授权审批 166

第三节　仓储保管合同职责分工与一般管理流程 168

第四节　仓储保管合同准备阶段的风险分析及其控制方法 170

第五节 仓储保管合同履行阶段的风险分析及其控制方法 172

第六节　仓储保管合同内部控制典型案例分析 177

第七节　仓储保管合同范本 178

第九章　财产租赁合同风险管理与内部控制 181

第一节　财产租赁合同概述 181

第二节　财产租赁合同管理的职责分工与授权审批 182

第三节　财产租赁合同职责分工与一般管理流程 183

第四节　财产租赁合同准备阶段的风险分析及其控制方法 185

第五节 财产租赁合同履行阶段的风险分析及其控制方法 189

第六节　财产租赁合同内部控制典型案例分析 192

第七节　财产租赁合同范本 194

第十章　借款合同风险管理与内部控制 196

第一节　借款合同概述 196

第二节　借款合同管理的职责分工与授权审批 198

第三节　借款合同职责分工与一般管理流程 200

第四节　借款合同准备阶段的风险分析及其控制方法 201

第五节　借款合同履行阶段的风险分析及其控制方法 202

第六节　借款合同内部控制典型案例分析 204

第七节　担保借款合同范本 205

第十一章　财产保险合同风险管理与内部控制 207

第一节　财产保险合同概述 207

第二节　财产保险合同管理的职责分工与授权审批 208

第三节　财产保险合同职责分工与一般管理流程 209

第四节　财产保险合同准备阶段的风险分析及其控制方法 211

第五节　财产保险合同履行阶段的风险分析及其控制方法 213

第六节　财产保险合同内部控制典型案例分析 216

第七节　财产保险合同范本 217

第十二章　对外担保合同风险管理与内部控制 221

第一节　对外担保合同概述 221

第二节　对外担保合同管理的职责分工与授权审批 223

第三节　对外担保合同职责分工与一般管理流程 225

第四节　对外担保合同准备阶段的风险分析及其控制方法 227

第五节　对外担保合同履行阶段的风险分析及其控制方法 230

第六节　对外担保合同内部控制典型案例分析 231

第七节　对外担保合同范本 233

第十三章　并购合同风险管理与内部控制 236

第一节　并购合同概述 236

第二节　并购合同管理的职责分工与授权审批 237

第三节　并购合同职责分工与一般管理流程 239

第四节　并购合同准备阶段的风险分析及其控制方法 241

第五节　并购合同履行阶段的风险分析及其控制方法 245

附录 249

附录1 企业内部控制应用指引第××号——合同（建议稿） 249

附录2　合同管理过程中的主要风险及其控制防范 256

附录3　企业合同审核指南 260

附录4　拟签订合同对象相关资料收集清单 262

附录5　拟签订合同对象基本情况简表 263

附录6 ××公司拟签订重大合同进展情况通报表 265

附录7 ××公司合同审核意见汇总表 266

附录8 ××公司合同台账 267

附录9 ××公司合同签订情况统计表 268

附录10 ××公司合同履行情况统计表 269

附录11 ××公司重大合同履行情况异常报告表 270

参考文献 271

致谢 276

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